Reneva
In Spese registri i costi dell'azienda (software, collaboratori, acquisti una tantum) con Nuova spesa. La lista serve a ritrovarli e a leggere le uscite; come si compila: Registrare una spesa.
Importo
L'Importo è lordo, IVA compresa: è ciò che paghi davvero; per una ricorrente, l'importo di ogni scadenza. Non lo scrivi: lo calcola Reneva dalle voci, dove inserisci il Prezzo netto di una unità e l'IVA. Con prezzo 100 € e IVA 22% il Totale è 122 €.
Se conosci solo il totale già lordo, scorporalo prima: 122 € lordi si inseriscono come prezzo 100 € con IVA 22%, non come prezzo 122 €, che diventerebbe 148,84 €.
Sconto e IVA delle voci accettano due decimali; lo sconto percentuale ha al massimo tre cifre intere e l'IVA due. I limiti in digitazione non sostituiscono la verifica al salvataggio.
Ricorrenza
Una spesa è una tantum o ricorrente. Una ricorrente resta una sola riga e usa la decorrenza per calcolare le scadenze.
Scadenza, pagamento e rimborso
La Scadenza pagamento è la data prevista; Pagato il la data effettiva. In una spesa una tantum saldata, data e metodo previsti non sono più modificabili nel blocco superiore: consulta il pagamento in Pagamenti e scadenze. Per le ricorrenti il metodo superiore riguarda i prossimi pagamenti.
Cliente compare in creazione e finché la spesa non è pagata; dopo il saldo è nascosto ma l'associazione resta.
Rimborso del fornitore
Registra un'entrata collegata al pagamento originale. La spesa resta Pagata e Rimborsi ricevuti indica importo, ultima data e rimborso parziale o totale; la storia è anche in Note e allegati. Non cancellare il pagamento originale per rappresentare denaro restituito: uno storno è un'operazione distinta.
Pagamento, stato e origine
Il badge Pagamento riassume scadenze e residuo:
- Scaduta — la prima scadenza ancora da saldare è passata.
- Da pagare — resta un importo da saldare, senza scadenze passate aperte.
- Pagata — non resta nulla da saldare.
Vale anche per le ricorrenti: un abbonamento con la scadenza di marzo aperta resta Scaduta anche se hai pagato aprile. Nell'elenco i badge sono informativi: apri la spesa e usa il menu della scadenza in Pagamenti e scadenze. Nella scheda il badge porta a Pagamenti e scadenze; lo stato accanto al titolo apre invece il menu degli stati, se puoi modificare la spesa. Sotto il titolo trovi «Registrata il…» e l'origine.
Stato e origine nell'elenco
La colonna Stato compare solo per le eccezioni: Bozza, In pausa o Archiviata. Origine distingue gli arrivi SDI e FiC; l'inserimento manuale non ha badge. Non c'è una sincronizzazione continua con Fatture in Cloud: i documenti ricevuti si acquisiscono una tantum con Importa da Fatture in Cloud in Integrazioni, dopo una verifica e la tua conferma del lotto. Le fatture nuove le registri qui a mano.
Periodo e filtri
Il periodo filtra per data della spesa: se non trovi una riga, allarga l'intervallo o scegli Vedi tutto. Pagamento, Stato e Origine ritrovano le situazioni sopra; Scadenza mostra scadute e in arrivo, Rate distingue le spese con un piano. Nell'elenco Scadenza mostra la prima data da saldare con un testo relativo («fra 5 gg»), o un trattino se non ce ne sono.
La Categoria raggruppa i costi: gestiscila in Impostazioni → Personalizzazioni → Categorie spese. Le voci usano la stessa griglia dei documenti; le spese collegate a un documento leggono gli importi da quello.
Eliminare una spesa
Elimina, nella scheda o fra le azioni di gruppo, chiede conferma e cancella la spesa con scadenze, pagamenti, movimenti di cassa e documenti del fornitore: cassa e registri non la contano più e non si torna indietro. Restano le spese con un'autofattura collegata o con un pagamento che copre altre scadenze: per toglierle dalle viste usa Archivia.
Una fattura SdI eliminata con la sua spesa non torna da sola: crea una nuova spesa e carica il suo XML come documento del fornitore.