Reneva
Su una spesa convivono due cifre di imposta: quella pagata al fornitore e quella che porti in detrazione. Non sempre coincidono.
IVA detraibile
Nel riquadro Scelte fiscali, IVA detraibile è la percentuale di IVA che recuperi. A 100% recuperi tutta l'imposta della spesa; a 0% l'imposta diventa costo insieme all'imponibile. Il valore di serie segue il regime dell'azienda: 100% in ordinario, 0% in forfettario e in prestazione occasionale, dove l'IVA sugli acquisti non è mai detraibile. Il campo resta comunque modificabile.
Deducibilità
Deducibilità costo è la quota del costo che abbatte il reddito. È un'altra cosa rispetto all'IVA e si imposta a parte; Ammortamento distribuisce il costo su più esercizi quando serve, con voci come Nessuno o 2 anni.
Questi tre campi sono dati per il commercialista: escono nel pacchetto del consulente e nei Registri, e non cambiano i totali della spesa.
Chi comanda fra spesa e documento
Se alla spesa è collegato un documento del fornitore, i Registri leggono il documento: bollo, natura IVA e importi arrivano da lì, e nelle Scelte fiscali spariscono deducibilità, IVA detraibile e ammortamento. La spesa resta il posto in cui governi pagamento e rate.
Crea autofattura
Per una spesa con fattura originale di un fornitore estero, apri Altre azioni e scegli Crea autofattura, quando disponibile. Scegli TD17, TD18 o TD19 nella finestra: la Spesa è già selezionata. Imposta data e numero e usa Continua per aprire l'editor con le voci dell'originale. Controlla l'IVA, le note e i totali, poi premi Salva: Reneva genera e convalida subito l'XML e il documento non si modifica più. Reneva non decide il trattamento fiscale al posto tuo.
L'originale deve restare disponibile e valido, in EUR (un'altra valuta viene rifiutata, anche con un cambio verificato). Controlla Regime fiscale: se manca, indica il codice RF dichiarato dal fornitore prima di salvare, senza modificare la fattura ricevuta. Ritrovi il documento in Documenti → Autofatture: requisiti, invio allo SdI e rettifiche sono spiegati lì.
Se un dato manca
Controlla il documento del fornitore prima di chiudere il periodo: un'imposta non dichiarata sul documento va verificata, non lasciata al caso.