Reneva
Sotto le voci trovi Imponibile e Totale; quando ci sono, anche rivalsa, IVA, bollo, ritenuta e Netto a pagare. Rispondono a domande diverse e non si sommano fra loro. Scelte e interruttori stanno in Scelte fiscali, prima dell'emissione: come emettere in Emettere un documento.
Imponibile
La somma delle voci, sconto di testata compreso, più rivalsa e Casse quando applicate. I contributi entrano nella base IVA; la base della ritenuta comprende il compenso delle voci abilitate, i contributi assoggettati e il bollo riaddebitato.
Casse aggiuntive
Puoi usare fino a due Casse, separate dalla Rivalsa INPS; la percentuale 0 le disattiva. Ognuna si calcola sul compenso delle voci abilitate dopo gli sconti, senza applicarsi alla Cassa precedente. In forfettario e nella prestazione occasionale non compaiono nelle Scelte fiscali; i valori già registrati restano.
La spunta «Applica …» sulle voci
Compare su ogni voce solo quando nelle Scelte fiscali hai acceso una Rivalsa, una Cassa, la ritenuta d'acconto o l'altra ritenuta, e parte selezionata. Il nome dice cosa è acceso (per esempio Applica rivalsa INPS o Applica cassa e ritenuta). Se la deselezioni, la voce esce dalle basi di Casse, rivalsa e ritenute; prezzo, IVA e bollo non cambiano. Nell'occasionale la spunta non compare: la ritenuta accesa ha per base tutte le voci dopo gli sconti e il bollo addebitato.
Esempio: con un servizio da 1.000 € abilitato e una voce da 200 € esclusa, una rivalsa al 4% vale 40 €, non 48 €. Entrambe restano nel totale.
IVA
L'imposta che incassi per conto dello Stato: non è margine né cassa disponibile. Si calcola per aliquota: due aliquote diverse fanno due righe di riepilogo. In Voci e importi il menu IVA di ogni voce parte dall'aliquota della tua azienda e propone 22%, 10%, 5% e 4%.
Voci allo 0%
In regime ordinario il menu offre anche lo 0% con la Natura:
- N1 spese anticipate per conto del cliente;
- N2.2 non soggetta;
- N4 esente.
Con N2.2 o N4 una riga sopra le voci ricorda di tenerle solo se la prestazione è davvero non soggetta o esente. Con N1 la spunta Applica … si toglie da sola e puoi rimetterla. La scelta accompagna la voce dal Listino a Documenti, Canoni e Progetti cliente.
Quando decide Reneva
Nel forfettario, nell'occasionale, per le aziende estere e verso clienti esteri con partita IVA o fuori UE il menu non compare: una riga sopra le voci dice cosa applica e perché. Forfettario e servizi B2B esteri restano senza IVA anche se una voce ha un'aliquota positiva: una voce da 1.000 € al 10% in una fattura ordinaria italiana produce 100 € d'IVA, nel forfettario nessuna.
Bollo
2 € sui documenti senza IVA sopra i 77,47 €: preventivi e proforma lo mostrano già, perché la fattura lo addebiterà. Addebitato al cliente compare come riga, alza il totale ed entra nella base della ritenuta, se attiva. A tuo carico resta dichiarato e il totale non cambia.
Aliquota della riga del bollo
Nella fattura la riga segue il trattamento IVA del compenso, mai N1: se le sole voci senza IVA sono N1 usa l'aliquota imponibile più alta, o quella aziendale se tutte le voci sono N1.
Totale
Imponibile più IVA più bollo addebitato: l'importo dovuto dal cliente. Su 1.000 € con rivalsa al 4% e IVA al 22% l'imponibile è 1.040,00 € e il totale 1.268,80 €.
Ritenuta d'acconto
La quota che il cliente trattiene e versa per te: il documento vale l'importo pieno, sul conto arriva il netto. La decidi nel singolo documento, prima dell'emissione; verso un cliente privato non si propone. Nella fattura ordinaria scegli aliquota, tipo e causale; nella ricevuta occasionale l'aliquota è il 20%.
Nell'occasionale Applica ritenuta del 20% sta in Scelte fiscali (preventivo, Canone o Progetto cliente, ricevuta). Con un committente privato o estero controlla se è dovuta prima di accenderla.
Trasformando un documento
Trasforma in fattura o Trasforma in ricevuta ereditano le scelte fiscali del preventivo o della proforma, anche per la prima rata: una ritenuta accesa sul preventivo resta accesa. Per cambiarla dopo, segui le regole di modifica.
Altra ritenuta
Parte da 0. Per applicarla inserisci una percentuale positiva e scegli tipo e causale. Reneva propone come Base il compenso delle voci abilitate: puoi diminuirlo, non superarlo. È calcolata su quella base e distinta dalla ritenuta ordinaria. Esempio: 8% su 500 € = 40 €. Il nome del tipo non imposta un'aliquota: inserisci i valori del tuo caso.
Netto a pagare
Quello che il cliente bonifica: il Totale meno la ritenuta ordinaria e l'eventuale altra ritenuta. Nell'esempio sopra, con la sola ritenuta al 20%, è 1.060,80 €. Senza rivalsa, 1.000 € con IVA al 22% e ritenuta al 20% danno totale 1.220 € e netto 1.020 €.